Begroting op taakveldniveau
Taakveldenraming (bedragen x € 1.000) | Begroting lasten | Begroting baten | |
|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||
0.1 | Bestuur | 1.762 | - |
0.2 | Burgerzaken | 526 | 378 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 84 | 123 |
0.4 | Overhead | 9.975 | 171 |
0.5 | Treasury | 741 | 5 |
0.61 | OZB woningen | 180 | 3.055 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 4.850 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | 1.848 |
0.64 | Belastingen overig | 12 | 157 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 3 | 23.451 |
0.8 | Overige baten en lasten | 619 | - |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - |
0.10 | Mutaties reserves | 2.501 | 3.812 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 696 | - |
0. Bestuur en ondersteuning | 17.099 | 37.849 | |
1. Veiligheid | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 945 | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 373 | 116 |
1. Veiligheid | 1.318 | 116 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.209 | - |
2.2 | Parkeren | 828 | 3 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.038 | 3 | |
3. Economie | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 84 | 60 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 47 | 46 |
3.4 | Economische promotie | 194 | 984 |
3. Economie | 325 | 1.090 | |
4. Onderwijs | |||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 61 | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 545 | - |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 566 | 119 |
4. Onderwijs | 1.171 | 119 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 213 | 67 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.499 | 485 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 134 | - |
5.4 | Musea | 30 | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | 36 | - |
5.6 | Media | 361 | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.150 | 55 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 3.424 | 607 | |
6. Sociaal Domein | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.071 | 60 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 782 | 26 |
6.3 | Inkomensregelingen | 4.671 | 3.154 |
6.4 | WSW en beschut werk | 261 | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 342 | - |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 809 | - |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 73 | - |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.195 | 68 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 325 | - |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 157 | - |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 125 | - |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 72 | - |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 219 | - |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | - | - |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.260 | - |
6.73A | Pleegzorg | 20 | - |
6.73B | Gezinsgericht | 107 | - |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 573 | - |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 64 | - |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 87 | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - |
6.82A | Jeugdbescherming | 162 | - |
6. Sociaal Domein | 14.374 | 3.308 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||
7.1 | Volksgezondheid | 825 | 127 |
7.2 | Riolering | 1.038 | 1.380 |
7.3 | Afval | 1.630 | 2.238 |
7.4 | Milieubeheer | 1.100 | 358 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 183 | 204 |
7. Volksgezondheid en milieu | 4.777 | 4.307 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.119 | - |
8.3 | Wonen en bouwen | 5.601 | 4.846 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 6.720 | 4.846 | |
Totaal taakvelden | 52.244 | 52.244 |