Wat mag het kosten?
Algemeen maatschappelijke voorzieningen | R2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.601 | 11.193 | 2.128 | 2.021 | 1.891 | 1.890 |
Baten | 1.877 | 10.578 | 37 | 37 | 11 | 11 |
Saldo baten en lasten | -1.724 | -616 | -2.092 | -1.985 | -1.881 | -1.880 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -1.724 | -616 | -2.092 | -1.985 | -1.881 | -1.880 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De begroting aan de lastenkant ligt in 2024 met circa € 9.000.000 lager ten opzichte van 2023. In 2023 was er sprake van incidentele uitgaven in het kader van de Oekraïne crisis en de opvang van deze Oekraïners. Het is nog niet bekend in hoeverre er sprake zal zijn van meerjarige uitgaven voor het programma Vluchtelingen. Eventuele bijstelling op de begroting zal volgen in de 1ste bestuursrapportage 2024.
BATEN
In 2023 staat er een specifieke uitkering (circa € 10.000.000) tegenover de uitgaven die de gemeente maakt voor de opvang van vluchtingen die zich vanuit Oekraïne hebben gehuisvest in de gemeente Ouder-Amstel. Er zijn op dit moment nog geen ontwikkelingen die een effect hebben op de begroting van 2024.
Daarnaast is er sprake van een éénmalig effect van € 290.000, doordat de middelen over 2022 zijn vrijgevallen in de begroting van 2023. Dit heeft geen invloed op de begroting 2024 en verder.