Wat mag het kosten?
Wonen en Ruimte | R2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.387 | 2.060 | 2.408 | 2.315 | 2.197 | 2.306 |
Baten | 843 | 834 | 1.233 | 590 | 830 | 1.314 |
Saldo baten en lasten | -544 | -1.226 | -1.176 | -1.725 | -1.367 | -992 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -544 | -1.226 | -1.176 | -1.725 | -1.367 | -992 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De kosten voor wonen en ruimte vallen in vergelijking met 2023 circa € 348.000 hoger uit. Daarvan is € 96.000 het gevolg van de herverdeling van de salarislasten naar de taakvelden op dit deelprogramma. Ook is de salarisbegroting verhoogd met € 111.000 door loonindexatie en loonaanpassingen.
Bij de kadernota is vanaf 2024 structureel € 80.000 lasten geraamd voor een beleidsadviseur wonen (1 fte). Deze uitbreiding is noodzakelijk vanwege landelijke ontwikkelingen, veranderingen in de wetgeving, een intensievere samenwerking in de regio en een toename van het aantal taken.
Het overige verschil in lasten tussen 2023 en 2024 van € 61.000, is dan kleiner dan € 75.000 en behoeft geen toelichting.
BATEN
Bouwleges
Het ramen van de bouwleges blijft afhankelijk van externe factoren en ontwikkelingen bij de gebiedsontwikkelingsprojecten en wijzigingen in wet- en regelgeving. Voor de begroting 2024 heeft een actualisatie van de bouwleges plaatsgevonden waarbij de opbrengsten voor het jaar 2024 naar boven zijn bijgesteld met € 399.000.