Wat mag het kosten?
Onderwijs | R2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.180 | 1.423 | 1.215 | 1.240 | 1.216 | 1.697 |
Baten | 177 | 208 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Saldo baten en lasten | -1.003 | -1.215 | -1.096 | -1.122 | -1.098 | -1.579 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 448 | 246 | 246 | 246 | 246 | 245 |
Saldo reserves | 448 | 246 | 246 | 246 | 246 | 245 |
Saldo | -555 | -970 | -851 | -876 | -852 | -1.334 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De lasten zijn in 2024 € 208.000 lager ten opzichte van begroting 2023. In 2024 is nog geen rekening gehouden met uitgaven voor het Nationaal Programma Onderwijs. In 2023 was hier € 60.000 voor opgenomen. Het Rijk heeft aangegeven dat de middelen over meerdere jaren besteed mogen worden. Er wordt momenteel onderzocht welke activiteiten worden uitgevoerd in 2024 en 2025. Dit leidt op een later moment tot een bijstelling in de begroting.
Verder is er in 2023 rekening gehouden met extra inzet voor de wettelijke taken nieuwkomers onderwijs met een begrotingseffect van € 21.000. Aanvullend is in 2023 een subsidie uitgekeerd voor inzet op volwassenonderwijs. Hiervoor ontvangt de gemeente regiomiddelen vanuit de gemeente Amsterdam (€ 27.000).
Daarnaast is er sprake van herallocatie van de salarisbegroting. Dit leidt meerjarig tot circa € 95.000 aan lagere lasten binnen het deelprogramma Onderwijs.
Het overige betreft kleine verschillen en wordt derhalve niet toegelicht.
BATEN
De baten in 2023 zijn circa € 90.000 hoger ten opzichte van de begroting 2024. Voor het uitvoeren van het Nationaal Programma Onderwijs ontvangt de gemeente een specifieke uitkering (€ 60.000). Vooralsnog is niet bekend welke activiteiten in 2024 worden uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente regiomiddelen ontvangen om uitvoering te geven aan het volwassenonderwijs (€ 27.000).